目標(biāo)：

       U8+覆蓋《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及十七個具體細(xì)則》，在貨幣資金、采購與付款、銷售與收款、存貨管理、對外投資、工程項目、固定資產(chǎn)、籌資、成本費用、擔(dān)保、合同、對子公司控制、財務(wù)報告編制、信息披露、預(yù)算管理、人力資源、計算機信息系統(tǒng)等多方面落實控制措施，提供基于ERP的控制手段和完整解決方案。
提供《內(nèi)部審計》系統(tǒng)，著重強調(diào)《薩班斯法案》中關(guān)于企業(yè)的信息技術(shù)策略和企業(yè)內(nèi)控活動的操作流程都明白地定義并保存相關(guān)記錄而后才能實施的基本準(zhǔn)則，支持記錄和查詢多種關(guān)鍵單據(jù)、檔案的主要變化過程，以及各類系統(tǒng)操作、權(quán)限變化、賬號管理等重要事件。
        通過本系統(tǒng)，對于上市公司，企業(yè)內(nèi)部審計人員可以對公司各種關(guān)鍵數(shù)據(jù)進行審計追溯、對本公司內(nèi)部控制的有效性進行自我評價，披露年度自我評價報告；也有助于外聘中介機構(gòu)對公司內(nèi)部控制的有效性進行審計。對于非上市的成長型企業(yè)，企業(yè)管理者也可以及時了解內(nèi)部狀況，追溯業(yè)務(wù)處理歷史、查找問題的原因、明確責(zé)任，是日常經(jīng)營活動有效內(nèi)部控制工具。

產(chǎn)品特性：

       系統(tǒng)管理權(quán)限分離：加強系統(tǒng)管理級別操作的風(fēng)險控制，提供安全管理員，負(fù)責(zé)安全策略等功能的使用

       操作日志啟用控制：企業(yè)可以根據(jù)自身內(nèi)控實際情況的需要，設(shè)置業(yè)務(wù)處理追溯的內(nèi)容和范圍。
       不相容崗位控制：支持設(shè)置不相容權(quán)限規(guī)則，系統(tǒng)將檢查是否違背了這些規(guī)則，并在授權(quán)和和業(yè)務(wù)操作時根據(jù)規(guī)則設(shè)置進行提示或控制。同時也支持事后對不合規(guī)授權(quán)和不合規(guī)業(yè)務(wù)處理的審查。
       系統(tǒng)安全：提供系統(tǒng)安全策略變更歷史記錄、賬套數(shù)據(jù)操作歷史記錄，以及清退站點日志、功能操作日審計查詢。
       賬號安全：提供系統(tǒng)內(nèi)各操作員賬號信息的變化歷史；用戶登錄口令認(rèn)證失敗的事件記錄；非在職人員賬號檢查。
       授權(quán)審查：提供系統(tǒng)內(nèi)各賬號的權(quán)限變化的軌跡；支持查詢操作員的權(quán)限與對應(yīng)人員的崗位、任職等情況，用以審查系統(tǒng)中用戶的權(quán)限與職責(zé)是否相符。
       業(yè)務(wù)參數(shù)變更查詢：可追溯賬套內(nèi)各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置變化軌跡。以便審查業(yè)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)模式、控制方式等情況，從而確認(rèn)系統(tǒng)的運行是否始終滿足公司對業(yè)務(wù)的控制要求。
       數(shù)據(jù)操作匯總分析：提供登錄賬套內(nèi)關(guān)鍵檔案和各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)鍵單據(jù)的重要操作的歷史情況。
       業(yè)務(wù)處理追溯：按照業(yè)務(wù)對象（即檔案/單據(jù)）分別展示，有針對性地快速查詢某種業(yè)務(wù)操作日志。包括修改、刪除、變更、審核等關(guān)鍵操作點。
       操作時效性審查：提供登錄賬套多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)重要單據(jù)的時效性審查報表，通過本報表查看相應(yīng)系統(tǒng)中重要單據(jù)的制單、修改、審核操作是否在正常時間點執(zhí)行，并可按正常、提前、滯后情況進行分類統(tǒng)計，以便審查各業(yè)務(wù)處理的時效性。
         業(yè)務(wù)處理時效性審查：包括采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的處理時效性審計查詢。
系統(tǒng)管理權(quán)限分離：加強系統(tǒng)管理級別操作的風(fēng)險控制，提供安全管理員，負(fù)責(zé)安全策略等功能的使用。

   如需了解具體內(nèi)容：

                                      聯(lián)系電話：（0553）5965165、5965135（800）

                                      傳真號碼：（0553）5965165-806

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